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吉林市预算培训总结:【工具】培训预算哪些工

浏览次数:    时间:2017-01-09
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培训预算执行控制流程

 

培训预算执行控制流程说明

流程目的

规范培训预算执行监督,充分发挥培训预算在成本控制方面的作用

适用范围

本流程适用于培训预算执行控制工作

职责划分

1.总经理负责预算方案及非预算范围内培训项目的审批

2.主管领导负责预算方案及非预算范围内培训项目的审核

3.人力资源部具体负责培训预算执行控制工作

4.相关部门负责协助人力资源部做好培训实施工作

流程说明

1.培训预算审批后,不得随意变更用途

2.审批人员不在企业时,可以授权相关人员代为签字

任务名称

节点

工作内容

工作标准

期限

相关资料

编制培训预算方案

1

人力资源部企业高层确定的培训预算投放原则以及培训工作计划,编制培训预算方案

培训预算应明确到各个细分项目的费用预算,并列明大致培训时间

3

培训预算方案

是否已列入

预算

5

人力资源部对照预算方案,判断该培训项目是否已经被列入预算

列入预算项目,按照预算执行;未列入预算项目,该培训项目须经主管领导与总经理审批通过后方可实施

1

培训预算方案

预算执行有无偏差

9

培训预算执行一段时间后,人力资源部需要对培训预算进行评估,以判断预算执行是否出现了偏差

人力资源部应将培训预算与培训费用支出情况进行一一对比,看看偏差是否在正常的幅度之内

3

培训预算方案

检讨原因,并编制分析报告

10

人力资源部根据预算与实际费用支出产生差距的原因,编制具体的分析报告

原因分析报告的具体内容:差距产生的原因、未来如何避免、预算是否需要调整、未来预算执行情况预测等

3

培训预算执行效果分析报告

 

 

2、培训预算调整管理流程

 

培训预算调整管理流程说明

流程目的

规范培训预算执行与调整工作,充分发挥预算在控制成本支出方面的作用

适用范围

本流程适用于企业培训预算调整工作

职责划分

1.总经理负责预算方案编制和预算调整方案的审批

2.主管领导负责预算方案编制和预算调整方案的审核

3.人力资源部具体负责培训预算编制以及调整和执行总结等工作

4.相关部门负责协助人力资源部做好培训实施工作

流程说明

1.培训预算审批后,不得随意变更用途

2.审批人员不在企业时,可以授权相关人员代为签字

任务名称

节点

工作内容

工作标准

期限

相关资料

费用支出与预算有无差距

5

预算执行一段时间后,将预算金额与培训实际支出金额进行对比,判断费用支出与预算有无差距

人力资源部将一段时间内的培训费用发生额与预算进行对比,并查找差距出现的原因

3日

培训预算方案

是否调整

6

人力资源部根据费用支出与预算出现差距的原因,分析是否需要对培训预算进行调整

培训预算调整的依据:临时新增培训项目或减少培训项目;计划中培训项目费用发生增减以及培训方法、培训技术的改进等

1日

培训预算方案

编制预算调整方案

7

人力资源部根据预算执行情况,结合需要调整的项目,拟定具体的培训预算调整方案

培训预算调整内容包括:调整项目、费用变更情况以及预算调整的理由

5日

培训预算调整方案

预算执行情况总结

12

人力资源部年末要对培训预算执行情况进行总评估,以为未来借鉴

总结内容包括:预算执行偏差、偏差产生的原因、未来的调整方向灯

3日

培训预算执行总结

 

3年度培训预算表

项目

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

合计

子项目

费用明细

内训

外训

内训

外训

内训

外训

内训

外训

内训

外训

固定

资产

场地费用

场地租赁

                   

通讯

成本

通讯网络费用

网络费

                   

运营

成本

低值

易耗品

文具

                   

设备维护费用

设备

维护费

                   

制作费用

拍照摄影

                   

桌牌卡片

                   

招待费

交通费

                   

餐饮费

                   

住宿费

                   

部门

管理

部门费用

人工费

                   

培训用品制作费

                   

培训师

培训师

费用

课时费

                   

交通费

                   

接待费

                   

住宿费

                   

合计

                   

 


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